內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

更新日期：2020-04-09作者：邦思科技信息來源：邦思科技訪問次數(shù)：2123

本程序僅供參考，切勿直接使用；請根據(jù)您企業(yè)自身情況和需求進(jìn)行修改。

1. 目的:

明確內(nèi)部質(zhì)量審核的控制要求和職責(zé)分工，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并為質(zhì)量保證體系的改進(jìn)提供依據(jù)。

2. 適用范圍:

適用于質(zhì)量體系中內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的控制和實(shí)施。

3. 職責(zé):

3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審活動(dòng)的總體控制和管理。

3.2 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)內(nèi)審的實(shí)施、編制內(nèi)部審核報(bào)告及組織跟蹤驗(yàn)證。

3.3 各崗位人員負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)接受審核的準(zhǔn)備工作，以及審核后的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤自查。

4. 工作程序:

4.1 本公司定期對質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量保證體系符合強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。內(nèi)審每年不少于一次，當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量問題或大量顧客投訴時(shí)，應(yīng)增加內(nèi)審頻次。

4.2 本公司應(yīng)依據(jù)質(zhì)量保證目標(biāo)運(yùn)行的情況、審核活動(dòng)和區(qū)域的實(shí)際情況及重要程度以及前一次內(nèi)外部審核的結(jié)果，過程的業(yè)績及顧客、第三方對工廠的投訴尤其是對產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的投訴等綜合情況策劃編制《內(nèi)審計(jì)劃》。《內(nèi)審計(jì)劃》由審核組長編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.3 審核組應(yīng)按計(jì)劃組織內(nèi)審。現(xiàn)場審核時(shí)按見面會(huì) 現(xiàn)場審核總結(jié)會(huì)的程序進(jìn)行。現(xiàn)場審核做好記錄。內(nèi)審員應(yīng)具有審核資格,且不得審核自己的工作，審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)開具《不合格報(bào)告》。

4.4 審核結(jié)束，審核組應(yīng)提交內(nèi)審報(bào)告給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

4.5 存在不合格的責(zé)任人須針對《不合格報(bào)告》的內(nèi)容和要求及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，所采取糾正預(yù)防措施情況由審核員跟蹤驗(yàn)證。

4.6 內(nèi)部質(zhì)量審核過程中形成的質(zhì)量記錄應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行妥善保管。

5. 相關(guān)文件:

《質(zhì)量手冊》